一、部门概况

（一）机构、人员构成

我办是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有17个内设机构，2016年末单位实有在职人员86人，离退休人员83人，临聘人员13人。

（二） 单位主要职责

1、负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作。

2、围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

3、及时、准确、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态。

4、研究、审核市委各部门、市直各单位党组、各区县(市)委向市委的请示，提出处理意见报市委领导同志审批。

5、负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

6、负责市委重要会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省州市领导来常视察期间的接待工作。

7、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协助处理市直各部门和各区县(市)向市委反映的重要问题。

8、负责全市党委系统办公自动化建设的规划和业务指导。

9、负责市直副处级以上单位党组织及其市委工作机构的印章制发的规格、式样把关工作。

10、负责文书处理、档案的管理、利用和开发。

11、负责全市党政系统密码通信和密码管理。

12、负责上级、本级文件和党、政、军领导机关机要件的传阅、传递和分发工作。

13、负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

14、负责开展民情调查活动，并对民情调查需要落实的问题进行督查。

15、负责市委机关大院行政后勤管理、财务管理和安全保卫工作。

16、与市政府办公室共同管理市信访局。

17、办理市委和市委领导同志交办的其他工作事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体收支情况

2016年度收入总计3297.63万元，其中财政拨款收入3289.46万元，其他收入8.17万元；支出总计3257.44万元，其中基本支出2495.13万元，项目支出763.31万元。2016年度结转结余373.58万元。

2016年度基本支出2495.13万元，是我办为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括：工资福利支出639.11万元；商品和服务支出851.56万元；对个人和家庭的补助968.81万元；其他资本性支出35.65万元。

2016年度项目支出762.31万元，是我办为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括：行政工作专项支出，主要用于领导调研、督办专员、老干活动、援藏干部、新闻发言、党委信息工作、法规建设、大型会议等方面；办刊专项支出，主要用于《市委工作情况交流》、《市委内参》等内刊的编印；水电气补助专项支出，主要用于支付整个市委机关大院水电气费用。

（二）部门预算收支决算情况

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2016年度“三公”经费开支情况表

单位：万元

经过严格管控，我办2016年度三公经费支出总额比2015年度减少了24.36万元，下降了13%，“三公”经费控制取得较好成效。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：当好参谋助手，政务服务精准细密。

目标2：增强服务意识，后勤保障优质高效。

目标3：加强队伍建设，干部作风严谨务实。

（二）年度部门绩效目标

1.依法行政：党委规范性文件上报省委备案审查的，无违反党的路线、方针、政策和法律法规的情况；无发生失泄密案件被中保委通报批评的情况。

2.政令畅通：党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署，省委常委会、省政府常务会议定事项、省级及以上领导指示交办事项按规定时限落实，工作质量符合要求、办理规范。

3.作风建设：无违反中央八项规定精神和省委九项规定精神的情况；对职责范围内的工作认真履职。

4.应急管理：妥善处置突发事件，无误报、迟报、漏报突发事件的情况。

四、绩效评价工作情况

我办对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门经费支出、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，市委办得分为91分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说我办各项工作推进良好。

六、部门整体支出绩效情况

（一）树立精品意识，实现善谋政务

1. 统筹协调出效果。严格落实全市主要工作重要活动月安排和市委书记主要活动周安排制度，先后承办市第七次党代会、市委全会、市委经济工作会议等大型会议29场次，市委常委会议30次，完成省领导来常接待12次，其他重要接待15次，服务市委主要领导调研考察活动45次，组织各类仪式20次，开展走访慰问、公祭活动45次，没有出现会议“打架”、活动“碰车”和“临时抱佛脚”的情况。

2.文件审核有成果。文件审核围绕中心、服务大局，抓好公文审核制发。今年共制发各类公文230个，书面征求各级各部门意见600余次，确保了公文的质量，为市委科学决策提供了优质参谋服务。严把公文政治关、法律关、程序关，全年共向省委报备市委党内规范性文件31个，报备及时率、规范率和准确率均为100%，对区县（市）委和市委部委办报送市委备案的84个文件进行严格审查，回复67个，纠正文件错误200多处，要求自行纠正5个。坚持流程管理、分类管理，抓紧公文办理流转，今年共接收办理各类文件电报17870份，均做到及时、准确、有回复。

3.辅助决策结硕果。突出调查研究，开展了党建、新型城镇化、文化旅游、脱贫攻坚等课题调研，形成了一批高质量调研成果，《城市之美应由内而外》被《人民日报》刊发，《湖南常德探索建立党的报告员制度，实现政策理论宣讲“精准滴灌”》被中央党建工作领导小组《党建要报》刊发。突出文稿服务，起草领导讲话、汇报材料、典型材料180多篇90多万字，整理领导讲话录音50多篇30多万字，编发市委《内参》12期。突出信息服务，全面、准确、及时搜集报送信息，编印《每日要情》212期，重大紧急信息专报4期，向省委办公厅上报信息6000多条。

4.督促检查显战果。开展一次督促检查就好像打响一场工作落到实处的“攻坚战”，任务重、困难多。今年，围绕全市中心工作、重点任务和领导交办的重大事项，推动各项决策部署落到实处，先后开展重大决策督查20次，督办领导批示件68次、督促市委有关部门办结市人大代表建议6次、市政协委员提案63次，回复人民网留言8条，对25期市委常委会议纪要、8期市委常委办公会议纪要落实情况进行了督办，编发《督查通报》30期，有效地推动了全市重要工作的落地生根。

（二）树立服务意识，实现规范事务

1.业务学习经常化。每月组织一次“业务工作大家谈”活动，重点安排年轻干部轮流上台，采取个人主讲、即兴提问和领导点评等方式，推介工作、总结规律、交流心得。创办《好文共赏》周刊，精选刊发干部职工在日常阅读中发现的、值得全办分享的文章，内容涵盖政治、经济、文化、管理等方面，目前已发刊43期。开展交流活动，组织开展结构化研讨和“五个坚持”主题演讲赛，促进全市党办干部互相学习，共同进步。

2.政工人事人性化。坚持管理和服务并重，不断调动干部职工的工作积极性，出勤打卡、外出请销假制度已深入人心。积极为干部职工办理手续，争取利益最大化。全年共完成24名干部提拔重用手续、304人次的工资社保异动手续、7名干部退休手续、1名老干去世手续的办理，都得到了相关人员的好评。按要求及时完成了公务用车制度改革相关资料的申报和司机的解聘和再录用工作。完成了2016年度干部职工健康体检和有关人员工伤认定工作。

3.后勤保障精细化。根据形势的不断变化，从小处着手，加强细节改造，把安全实用摆在首位，机关环境得到进一步改善。完成了机关智能门禁系统建设，有效地增强了机关车辆交通安全。设立巡逻点49个，处理群众上访406批758人次，有效地保证了机关秩序安全。增设了避雷设施，新建改建了机关篮球场、图书阅览室、门球场、乒乓球室，完成了100多处机关院落的整改维修，保证了文体场所的安全。市委办财务科负责机关院内16家处级单位的会计核算和监督管理工作，在日常工作中热情服务、严格审核，2016年全年共审核原始凭证70000多张，登记记账凭证近5000张，整理会计凭证600多本，编制会计报表200多份，经费总收入1.32亿，总支出1.26亿，各项资金收支安全、及时、准确,切实做到了与服务对象“零距离”，服务质量“零差错”，服务事项“零积累”。建立了《市委办内部控制管理工作手册》，明确了职责权限，开展了科长离任审计工作，17位新老科长分别对科室经费及固定资产进行了交接，保证了财经纪律安全。

4.老干工作热情化。坚持积极热情开展老干工作，让他们感受到党的温暖。今年开展各类采风活动20多次，举办了芷兰诗书画影展，组织和参加各项球赛10次，开展笔会活动3次，组织老干部参观市城区海绵城市建设、赴澧县和石门参观工农业生产。鼓励支持老干部发挥余热，积极参加关工委、老科协、党史方志、网络宣传等协会。

5.文体活动日常化。全年共组织慰问困难党员128人，围绕家文化主题，先后举办4次道德讲堂活动。以中国传统佳节为主题，广泛开展羽毛球赛、足球赛、排球赛、健步行、缅怀先烈、探寻红色情怀、包粽祭屈子、诗歌朗诵等“我们的节日”系列活动，弘扬传统文化、传播文明声音，让全体干部的心紧紧连在一起。

（三）树立宗旨意识，实现为民党务

1.坚持政治理论学习不放松。以深入开展“两学一做”学习教育、“五比五做”主题活动、中心组学习和全员政治理论学习为契机，不断加强政治理论学习。全年党总支共开展全员政治理论学习11次，“两学一做”学习教育集中学习6次，专题讨论4次，总支书记讲党课1次。同时，我们还多次组织本办宣讲员多次深入农村、社区、工厂、机关开展宣传讲座，讲时事、讲党史党纪党规、讲城市农村和经济建设，受到了广大基层干部群众的好评。

2.坚持社会实践活动不放松。积极组建“诗微瓣”志愿者服务团队，开展50余次共1000多人次参加的各类志愿服务活动，让志愿服务成为一种常态。深入开展爱心帮扶活动，今年为义务助学、贫困党员开展捐赠3次以上，组织义务献血2次以上，经常性地慰问贫困党员和干部职工。大力开展“一进二访”活动，市委办班子成员及干部多次下到扶贫点村开展扶贫工作，3名班子成员、4名科长与贫困户还结成帮扶对子，对象不脱贫，干部不脱钩。

3.坚持党务工作标准不放松。全年共指导批准10个下属支部按期换届，2名入党积极分子加入党组织。严格按照支部标准化工作的要求开展党务工作，每月至少开展一次党支部会议，每季至少开展一次党员大会。严格按程序和“四个必谈”开展“两学一做”学习教育四个专题讨论。严格按程序完成 “7+2”党建重点任务。同时，结合“两学一做”学习教育，开展富有特色的自选动作，如今年组织全体党员干部开展了重温入党誓词、重访领路人、重述入党志愿的“三重”活动，到革命教育基地进行实地学习教育，到革命烈士纪念碑进行献花仪式等。通过一系列活动的开展，让每名党员明白了党员应拥有的远大理想、应尽的义务和肩负的责任。

4.坚持执行党的纪律不放松。坚持党要管党、从严治党，自觉把履行党建工作责任和党风廉政主体责任作为分内之事、应尽之责，认真抓好抓实。市委秘书长会和科长会经常研究纪检工作，全年共5次专题研究党建和党风廉政建设，修订完善了《市委秘书长会议成员党风廉政建设责任制》，组织集中观看了《不可触碰的底线》廉政警示教育片。经常性开展廉政谈话谈心活动，全年开展谈话21人次。经常性开展工作纪律和财经纪律的检查，全年共组织开展专项检查9次。坚持实行重大事项报告，全年共有处级干部2人次报告重大事项，科级及以下干部4人次报告重大事项。开展了“荷花品格、梅花精神”主题征文比赛，共收到主题征文31篇，收到了很好地宣传和教育效果。

七、存在的主要问题

在预算控制率指标中没有得分（满分五分）、预算完成率指标中仅得一分（满分五分），问题集中在预算编制和执行的差异方面。主要原因如下：

一是部门预算改革虽然提出了以零基预算为基础，但市本级财力有限，不能在部门预算中将本年度所需支出全部安排到位，只能在预算执行过程中视实际情况追加资金，预算的频繁追加和调整,是造成预算执行不规范的主要原因。

二是市委办负责整个市委大院的正常运转和日常维修维护，追加的经费中有很大一部门是整个市委大院的公共开支，如机关门禁系统建设经费、消防设施改造经费、市委机关党建工作经费等。

三是一些预算定额标准存在一定的滞后性，与实际存在较大的差距，如物业管理费定额标准和临时工工资定额标准等，远低于按市场价测算的实际开支。

四是部门预算编制的时间在上年度的九月份左右，而单位工作计划的制定一般在上一年的年末，两者在时间上的不同步，导致财务部门在编制部门预算时缺少准确的信息来源，一些项目无法编入部门预算中，一些资金项目也无法细化。

八、有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

                           2017年8月20日